МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДНОВСКИЙ РАЙОН»
ПРОТОКОЛ № 4
проведения публичных слушаний по вопросу
«Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год»
Дата проведения: 14.04.2023 г.
Время проведения: 16 час. 30 мин.
Место проведения: г. Дно, большой зал Администрации Дновского района.
Присутствовало – 10 человек |
|
Председательствующий – Карпова М.А. – И.о. Главы Дновского района, заместитель Главы Администрации Дновского района Секретарь – Разина Л.Р. – главный специалист по работе с Собранием депутатов Управления делами Администрации Дновского района. |
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год»
Открыл публичные слушания председательствующий, который сказал, что в соответствии со ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава муниципального образования «Дновский район» и согласно решения 58-ой сессии Собрания депутатов района шестого созыва от 18.10.2021 года № 330 «Об утверждении Положения о публичных (общественных) слушаниях и общественных обсуждениях в Дновском районе», публичные слушания являются формой реализации прав населения муниципального образования «Дновский район» на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления и проводятся для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы всего населения района.
Публичные слушания организованы и проводятся согласно постановления Администрации Дновского района от 31.03.2023 г. № 125 «О проведении публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год». Указанное постановление опубликовано в районной газете «Дновец» № 13 от 07 апреля 2023 года.
Целью проведения публичных слушаний является обсуждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год.
Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Отчет об исполнении бюджета за 2022 год опубликован (обнародован) 31 марта 2023 года путем размещения в официальном сетевом издании «Дновец» и на сайте муниципального образования «Дновский район».
С докладом об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район за 2022 год выступила начальник Финансового управления Администрации района Варфоломеева С.Н.
Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
Годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год сформирована в соответствии с приказами Министерства финансов РФ от 28 декабря 2010 года № 191н (с изменениями) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Сроки представления годовой отчетности об исполнении местного бюджета утверждены приказом Финансового управления Администрации Дновского района от 22 декабря 2022 года № 45 «О сроках предоставления отчетности в 2023 году».
Годовой отчет муниципального образования «Дновский район» составлен на основании бюджетной отчетности финансового органа, администраторов доходов бюджета, главных распорядителей средств бюджета.
Органом, организующим исполнение бюджета, является Финансовое управление Администрации Дновского района. Кассовое обслуживание при исполнении бюджета осуществлялось Управлением Федерального казначейства по Псковской области.
Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Дновский район" являются: Администрация Дновского района, Финансовое управление Администрации Дновского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Дновского района, Управление образования Администрации Дновского района, Контрольно-счетное управление Дновского района. Главный распорядитель бюджетных средств Финансовое управление Администрации Дновского района осуществляло перечисление субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели семи муниципальным бюджетным учреждениям.
Направления деятельности субъектов бюджетной отчетности за отчетный год не менялись.
Ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждениями осуществляется самостоятельно.
В 2022 году сохранена сеть муниципальных бюджетных учреждений: МУ Дновский «РКЦ», МУ Дновская «ЦБС», МУДО "ДДШИ", МОУ ДО "ЦДОД", МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Дно МОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» г. Дно, МОУ «Гимназия» г. Дно.
Муниципальное образование имеет в собственности 5 муниципальных унитарных предприятий, которые созданы и осуществляют свою деятельность в целях решения социальных задач на территории района.
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
В целях экономии и эффективного использования бюджетных средств, учреждениями района при осуществлении закупок использовались конкурентные способы определения поставщиков, подрядчиков (в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Бюджетные обязательства получателями бюджетных средств принимались в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Расходы на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации составили 53,47 тыс. руб.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, а также для своевременного предоставления месячной, квартальной, годовой отчетности, в учреждениях организована система электронного документооборота с органами статистики, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, отделением Фонда социального страхования, отделением Сбербанка России; работает система электронного документооборота с органами Федерального казначейства. Организована система удаленного доступа к программе «1С бухгалтерия» для установления текущих обновлений, устранения возникающих вопросов по ведению учета. Ведется размещение информации по муниципальным закупкам в единой информационной системе в сфере закупок, размещение документов на официальном сайте bus.gov.ru. На постоянной основе осуществляется работа по размещению информации на едином портале бюджетной системы РФ и в подсистеме «Бюджетное планирование» в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» в целях выполнения требований Порядка № 243н.
С целью сопоставления фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета и отчетности, обеспечения сохранности материальных ценностей в учреждениях созданы комиссии для проведения инвентаризации имущества, а также комиссии по списанию основных средств и материальных запасов.
Учреждения района обеспечены основными средствами исходя из их реальной потребности. Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются их правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждений.
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности
Бюджет муниципального образования «Дновский район» на 2022 год был утвержден до начала финансового года – Решение Собрания депутатов Дновского района от 27.12.2021 года № 355 «О бюджете муниципального образования «Дновский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Для решения наиболее важных вопросов, требующих дополнений и изменений, приняты Решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Дновский район: от 25.01.2022 г. № 357, от 22.03.2023 г. № 363, от 26.04.2022 г. № 369, от 21.06.2022 г. № 391, от 12.07.2022 года № 403, от 23.08.2022 г. № 405, от 06.09.2022 г. № 420, от 11.10.2022 г. № 6, от 08.11.2022 г. № 9, от 13.12.2022 г. № 17, от 27.12.2022 г. № 24.
Доходная часть бюджета за 2022 год исполнена на 95,98 %. При утвержденных годовых назначениях 321 918 740,21 руб. поступило 308 961 873,98 руб. По сравнению с 2021 годов процент исполнения снизился на 2,6% ( в 2021 году он составлял 98,58%, при утвержденных годовых значениях 289 499 480,99 руб. поступило 285 388 871,31 руб.).
Код бюджетной классификации |
Исполнение бюджета за 2021 год, руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 год (первоначально), руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 г., руб. |
Исполнение бюджета за 2022 год, руб. |
Исполнение бюджета за 2022 год к утверждённому на 31.12.2022 г., % |
(1010000000) НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
34 441 798,06 |
35 793 000,00 |
35 793 000,00 |
36 859 476,49 |
102,98% |
(1030000000) НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
4 337 657,51 |
5 224 000,00 |
5 224 000,00 |
5 520 710,29 |
105,68% |
(1050000000) НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
4 421 119,50 |
2 405 000,00 |
2 405 000,00 |
1 803 053,03 |
74,97% |
(1080000000) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 688 561,31 |
1 690 000,00 |
1 690 000,00 |
1 672 599,79 |
98,97% |
(1110000000) ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
2 394 368,56 |
1 755 000,00 |
2 017 444,91 |
2 200 634,15 |
109,08% |
(1120000000) ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
201 155,25 |
64 000,00 |
64 000,00 |
172 559,12 |
269,62% |
(1130000000) ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
7 948,67 |
136 087,28 |
|||
(1140000000) ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
2 368 309,48 |
790 801,74 |
805 265,93 |
101,83% |
|
(1160000000) ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
170 405,67 |
239 000,00 |
260 905,08 |
234 987,34 |
90,07% |
(1170000000) ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
7 439,18 |
550 000,00 |
550 000,00 |
352 253,19 |
64,05% |
(2020000000) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
224 850 108,12 |
234 891 390,41 |
264 123 588,48 |
259 368 749,04 |
98,20% |
(2030000000) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ |
10 500 000,00 |
||||
(2040000000) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
9 000 000,00 |
||||
(2190000000) ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-164 501,67 |
||||
ИТОГО ДОХОДОВ |
285 388 871,31 |
282 611 390,41 |
321 918 740,21 |
308 961 873,98 |
95,98% |
План поступления доходов по группе Налоговые и неналоговые доходы исполнен на 101,97 %. При плане 48 795 151,73 руб. поступило 49 757 626,61 руб. Исполнение сверх плана поступлений налоговых и неналоговых доходов составило 962 474,88 руб.
Перевыполнены годовые назначения по следующим доходным источникам:
- Налоги на прибыль, доходы -1 066 476,49 руб.;
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 296 710,29 руб.;
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 183 189,24 руб.;
- Платежи при пользовании природными ресурсами – 108 559,12 руб.;
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 136 087,28 руб.;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 14 464,19 руб.
Не выполнены годовые назначения по следующим доходным источникам:
- Налоги на совокупный доход – 601 946,97 руб.;
- Государственная пошлина – 17 400,21 руб.;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 25 917,74 руб.;
- Прочие неналоговые доходы – 197 746,81 руб.
Структура доходов бюджета состоит из следующих доходных источников и представлена в таблице:
Наименование показателя |
Исполнение 2021 год, руб. |
доля в % |
Исполнение 2022 год, руб. |
доля в % |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
50 038 763,19 |
17,53 |
49 757 626,61 |
16,10 |
в том числе: |
|
|
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
34 441 798,06 |
12,07 |
36 859 476,49 |
11,93 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
4 337 657,51 |
1,52 |
5 520 710,29 |
1,79 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
4 421 119,50 |
1,55 |
1 803 053,03 |
0,58 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 688 561,31 |
0,59 |
1 672 599,79 |
0,54 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
2 394 368,56 |
0,84 |
2 200 634,15 |
0,71 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
201 155,25 |
0,07 |
172 559,12 |
0,06 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
7 948,67 |
0,00 |
136 087,28 |
0,04 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
2 368 309,48 |
0,83 |
805 265,93 |
0,26 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
170 405,67 |
0,06 |
234 987,34 |
0,08 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
7 439,18 |
0,00 |
352 253,19 |
0,11 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
235 350 108,12 |
82,47 |
259 204 247,37 |
83,90 |
в том числе: |
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
224 850 108,12 |
78,79 |
259 368 749,04 |
83,95 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ |
10 500 000,00 |
3,68 |
0,00 |
0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
0,00 |
0,00 |
-164 501,67 |
-0,05 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
285 388 871,31 |
100,00 |
308 961 873,98 |
100,00 |
По сравнению с 2021 годом увеличился объем:
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 34 518 640,92 руб. (их доля в 2022 году составила 83,95%, что выше 2021 года на 5,16%);
- налога на прибыль на 2 417 678,43 руб., при этом в структуре доходов бюджета доля налога уменьшилась и составила 11,93%;
- налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации на 1 183 052,78 руб. (доля налога в 2022 году составила 1,79%, что выше 2021 года на 0,27%);
- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 128 138,61 руб. (доля доходов в 2022 году составила 0,04%, в 2021 году было 0,00%);
- штрафов, санкций, возмещение ущерба на 64 581,67 руб. (доля поступления в 2022 году составила 0,08%, что выше 2021 года на 0,02%);
- прочих неналоговых доходов на 344 814,01 руб. (доля доходов в 2022 году составила 0,11%, в 2021 году было 0,00%).
В 2022 году получено безвозмездных перечислений из областного бюджета в сумме 254 259 785,97 руб., что превышает данные за 2021 год на 31 995 848,50 руб., в том числе:
наименование |
поступления |
отклонения |
|
2021 г |
2022 г |
||
дотации |
76 231 000,00 |
72 071 500,00 |
-4 159 500,00 |
из них: |
|||
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
59 639 000,00 |
63 402 000,00 |
3 763 000,00 |
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
16 592 000,00 |
8 669 500,00 |
-7 922 500,00 |
субсидии |
59 032 641,38 |
82 902 990,45 |
23 870 349,07 |
субвенции |
80 343 611,03 |
83 400 512,38 |
3 056 901,35 |
иные межбюджетные трансферты |
6 656 685,06 |
15 884 783,14 |
9 228 098,08 |
Итого безвозмездные перечисления из областного бюджета |
222 263 937,47 |
254 259 785,97 |
31 995 848,50 |
Межбюджетные трансферты, переданные бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 6 173 807,50 руб.
Переданные полномочия Администрацией городского поселения «Дно» :
- на выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения – 1 811 911,97 руб.;
- на выполнение полномочий по организации благоустройства территории – 434 159,27 руб.;
- на выполнение полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 1 980 000,00 руб.;
- на выполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями – 818 148,24 руб.;
- на выполнение полномочий по реализации инициативного проекта "Народный музей" – 1 064 844,44 руб.
Переданные полномочия сельским поселением "Искровская волость":
- на выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения – 64 743,58 руб.
Наименование показателя |
Исполнение бюджета за 2021 год, руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 год (первоначально), руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 г., руб. |
Исполнение бюджета за 2022 год, руб. |
Исполнение бюджета за 2022 год к утверждённому на 31.12.2022 г., % |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
59 639 000,00 |
63 402 000,00 |
63 402 000,00 |
63 402 000,00 |
100,00% |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
16 592 000,00 |
134 000,00 |
8 669 500,00 |
8 669 500,00 |
100,00% |
Субсидии на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
4 000 000,00 |
2 111 000,00 |
713 000,00 |
512 204,05 |
71,84% |
Субсидии на софинансирование мероприятий по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов |
2 972 000,00 |
2 972 000,00 |
|||
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
7 112 720,79 |
||||
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" |
71 845,66 |
||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
20 381 710,53 |
38 878 000,00 |
38 878 000,00 |
38 863 047,92 |
99,96% |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
1 200 000,00 |
||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
2 020 202,02 |
||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
222 508,54 |
505 050,51 |
505 050,51 |
499 836,46 |
98,97% |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
4 514 275,26 |
6 069 000,00 |
6 069 000,00 |
5 869 652,90 |
96,72% |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
505 050,51 |
||||
Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
3 190 483,84 |
2 006 171,21 |
|||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
687 128,40 |
||||
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
222 222,22 |
13 440 980,00 |
16 990 732,33 |
16 990 732,33 |
100,00% |
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
8 796 954,00 |
2 780 000,00 |
2 779 771,00 |
2 779 771,00 |
100,00% |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
1 002 011,00 |
707 000,00 |
808 929,18 |
808 929,18 |
100,00% |
Субсидии местным бюджетам на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района |
3 912 000,00 |
3 090 000,00 |
3 090 000,00 |
3 090 000,00 |
100,00% |
Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории |
240 000,00 |
258 000,00 |
53 118,67 |
20,59% |
|
Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования |
90 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом" |
175 000,00 |
214 000,00 |
|||
Субсидии на софинансирование текущего и капитального ремонта и изготовление проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия "Строительство и модернизация (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) сети учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры области, изготовление проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий" |
8 861 055,00 |
8 861 055,00 |
100,00% |
||
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях" |
60 000,00 |
||||
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин" |
4 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |
1 575 746,00 |
1 823 000,00 |
1 603 820,00 |
1 574 502,50 |
98,17% |
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
77 898,00 |
107 000,00 |
133 300,00 |
124 296,00 |
93,25% |
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, переданных в муниципальную собственность Министерством обороны Российской Федерации |
106 691,83 |
||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
Субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив |
798 894,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского |
143 192,78 |
362 000,00 |
560 000,00 |
198 000,00 |
35,36% |
Субсидии на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |
25 000,00 |
||||
Субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов |
150 000,00 |
||||
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии на софинансирование мероприятий по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов |
500 000,00 |
||||
Субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов |
948 360,00 |
948 360,00 |
100,00% |
||
Субсидии бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на реализацию инициативных проектов |
116 484,44 |
116 484,44 |
100,00% |
||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
711 000,00 |
714 000,00 |
714 000,00 |
714 000,00 |
100,00% |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
488 000,00 |
481 000,00 |
485 000,00 |
485 000,00 |
100,00% |
Субвенции на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области |
48 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
21 300,00 |
40,96% |
Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования, дополнительного образования детей |
70 636 000,00 |
68 707 000,00 |
75 838 000,00 |
75 838 000,00 |
100,00% |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |
52 800,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
100,00% |
Субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти Псковской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений |
157 000,00 |
159 000,00 |
159 000,00 |
159 000,00 |
100,00% |
Субвенции на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
67 375,00 |
74 000,00 |
61 200,00 |
61 152,00 |
99,92% |
Субвенции на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" |
160 000,00 |
100 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
100,00% |
Субвенции на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях |
64 360,00 |
76 000,00 |
93 000,00 |
63 550,00 |
68,33% |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
234 277,08 |
247 000,00 |
359 000,00 |
350 193,12 |
97,55% |
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области |
326 241,28 |
298 353,30 |
91,45% |
||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
2 108 191,89 |
2 684 000,00 |
2 684 000,00 |
2 399 615,36 |
89,40% |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
5 296 593,06 |
2 175 000,00 |
2 635 185,60 |
2 635 185,60 |
100,00% |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
165 470,00 |
176 520,00 |
182 363,00 |
182 363,00 |
100,00% |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
33 000,00 |
33 183,95 |
|||
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
153 544,00 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
1 787 276,65 |
1 769 868,69 |
5 108 963,07 |
5 108 963,07 |
100,00% |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
4 888 177,09 |
5 781 000,00 |
4 959 360,00 |
4 934 710,90 |
99,50% |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,00% |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
541 710,00 |
541 710,00 |
100,00% |
||
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
234 000,00 |
217 000,00 |
|||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов(Резервный фонд Администрации области) |
1 199 894,10 |
340 896,75 |
340 896,75 |
100,00% |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» |
22 904,42 |
25 000,00 |
23 682,37 |
23 682,37 |
100,00% |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей" |
14 823,83 |
||||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» |
30 885,62 |
44 000,00 |
44 000,00 |
43 783,12 |
99,51% |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных районов на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области |
500 000,00 |
||||
ИТОГО: |
224 850 108,12 |
234 891 390,41 |
264 123 588,48 |
259 368 749,04 |
98,20% |
На 01.01.2023 года неиспользованных остатков МБТ, подлежащих возврату в областной бюджет не осталось.
Расходы бюджета района
В соответствии со статьей 8 «Особенности исполнения бюджета муниципального образования» Решения Собрания депутатов Дновского района № 355 от 27.12.2021г. «О бюджете муниципального образования «Дновский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022г., осуществлялось в пределах расходов, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета на 2022 год. Заключение и оплата договоров производились в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Дновского района и с учетом принятых и неисполненных обязательств (ф.0503128).
Показатели сводной бюджетной росписи соответствуют показателям утвержденного бюджета на 2022 год.
Расходная часть бюджета района исполнена на 95,61 %. При плане 333 308 763,30 руб. фактически произведено расходов в сумме 318 689 399,52 руб. В 2021 года исполнение по расходам составило 94,59%, при плане 286 746 279,39 руб. исполнение составило 271 245 646,62 руб.. Таким образом, фактические расходы в 2022 году на 47 443 752,90 руб. больше, чем в 2021 году.
Бюджет муниципального образования исполнялся в рамках 10 муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.
Наименование показателя |
Кассовый расход за 2021 г., руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 г. (первоначально), руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г., руб. |
Утверждено Сводной бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 г., руб. |
Кассовый расход за 2022 г., руб. |
Не использовано средств в 2022 г., руб. |
Исполнение в% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Дновский район"" |
142 068 743,72 |
134 518 001,03 |
144 323 106,34 |
144 323 106,34 |
143 510 305,93 |
812 800,41 |
99,44% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |
135 097 774,61 |
130 545 839,41 |
139 366 089,97 |
139 366 089,97 |
138 553 626,93 |
812 463,04 |
99,42% |
|
Основное мероприятие «Дошкольное образование» |
38 501 624,74 |
37 568 580,81 |
40 376 062,47 |
40 376 062,47 |
39 865 582,87 |
510 479,60 |
98,74% |
|
Основное мероприятие «Общее образование» |
82 957 238,92 |
82 784 707,03 |
89 032 446,22 |
89 032 446,22 |
88 733 582,78 |
298 863,44 |
99,66% |
|
Основное мероприятие «Дополнительное образование» |
13 609 426,95 |
10 162 551,57 |
9 927 581,28 |
9 927 581,28 |
9 927 581,28 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» |
29 484,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
26 880,00 |
3 120,00 |
89,60% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» |
106 608,37 |
137 000,00 |
125 682,37 |
125 682,37 |
125 345,00 |
337,37 |
99,73% |
|
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание» |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Молодежь» |
76 608,37 |
107 000,00 |
95 682,37 |
95 682,37 |
95 345,00 |
337,37 |
99,65% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей» |
5 784 593,06 |
2 656 000,00 |
3 120 185,60 |
3 120 185,60 |
3 120 185,60 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |
5 296 593,06 |
2 175 000,00 |
2 635 185,60 |
2 635 185,60 |
2 635 185,60 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |
488 000,00 |
481 000,00 |
485 000,00 |
485 000,00 |
485 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
1 079 767,68 |
1 179 161,62 |
1 711 148,40 |
1 711 148,40 |
1 711 148,40 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |
1 079 767,68 |
1 179 161,62 |
1 711 148,40 |
1 711 148,40 |
1 711 148,40 |
0,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Дновский район"" |
26 485 889,27 |
49 276 176,07 |
80 461 293,96 |
80 461 293,96 |
76 602 219,06 |
3 859 074,90 |
95,20% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры» |
21 118 781,27 |
35 506 876,68 |
66 040 608,52 |
66 040 608,52 |
62 181 533,62 |
3 859 074,90 |
94,16% |
|
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |
9 259 779,75 |
18 240 068,60 |
41 715 997,60 |
41 715 997,60 |
39 057 680,85 |
2 658 316,75 |
93,63% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |
11 859 001,52 |
17 266 808,08 |
24 324 610,92 |
24 324 610,92 |
23 123 852,77 |
1 200 758,15 |
95,06% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Туризм" |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие "Информационное продвижение туристических продуктов" |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
5 337 108,00 |
13 739 299,39 |
14 420 685,44 |
14 420 685,44 |
14 420 685,44 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования в сфере искусства" |
5 337 108,00 |
13 739 299,39 |
14 420 685,44 |
14 420 685,44 |
14 420 685,44 |
0,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании "Дновский район"" |
253 820,05 |
419 890,11 |
437 890,11 |
437 890,11 |
233 008,78 |
204 881,33 |
53,21% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования» |
148 875,00 |
240 000,00 |
258 000,00 |
258 000,00 |
53 118,67 |
204 881,33 |
20,59% |
|
Основное мероприятие «Повышение инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения» |
148 875,00 |
240 000,00 |
258 000,00 |
258 000,00 |
53 118,67 |
204 881,33 |
20,59% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций" |
104 945,05 |
179 890,11 |
179 890,11 |
179 890,11 |
179 890,11 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» |
104 945,05 |
179 890,11 |
179 890,11 |
179 890,11 |
179 890,11 |
0,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Дновский район"" |
3 125 797,17 |
4 032 024,00 |
3 193 139,00 |
3 193 139,00 |
2 948 668,57 |
244 470,43 |
92,34% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» |
3 096 526,17 |
3 988 024,00 |
3 140 139,00 |
3 140 139,00 |
2 910 668,57 |
229 470,43 |
92,69% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
1 414 914,04 |
1 596 024,00 |
1 098 139,00 |
1 098 139,00 |
1 093 124,00 |
5 015,00 |
99,54% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне» |
1 681 612,13 |
2 392 000,00 |
2 042 000,00 |
2 042 000,00 |
1 817 544,57 |
224 455,43 |
89,01% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе экстремистской и террористической направленности на территории муниципального образования" |
10 000,00 |
24 000,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
18 000,00 |
15 000,00 |
54,55% |
|
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма» |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений» |
10 000,00 |
14 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
18 000,00 |
5 000,00 |
78,26% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования" |
19 271,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования» |
19 271,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Дновский район"" |
17 699 882,89 |
10 762 977,08 |
11 356 670,42 |
11 356 670,42 |
7 595 524,80 |
3 761 145,62 |
66,88% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |
12 340 883,12 |
7 990 871,82 |
8 360 897,88 |
8 360 897,88 |
4 839 004,40 |
3 521 893,48 |
57,88% |
|
Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |
12 340 883,12 |
7 990 871,82 |
8 360 897,88 |
8 360 897,88 |
4 839 004,40 |
3 521 893,48 |
57,88% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
4 370 975,32 |
2 772 105,26 |
1 300 526,32 |
1 300 526,32 |
1 089 162,16 |
211 364,16 |
83,75% |
|
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
4 370 975,32 |
2 772 105,26 |
1 300 526,32 |
1 300 526,32 |
1 089 162,16 |
211 364,16 |
83,75% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Жилище" |
687 128,40 |
0,00 |
818 148,24 |
818 148,24 |
818 148,24 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" |
687 128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья по решению суда" |
0,00 |
0,00 |
818 148,24 |
818 148,24 |
818 148,24 |
0,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Доступная среда» |
300 896,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения МО "Дновский район"» |
300 896,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство» |
0,00 |
0,00 |
877 097,98 |
877 097,98 |
849 210,00 |
27 887,98 |
96,82% |
|
Основное мероприятие «Санитарно-эпидемиологические мероприятия» |
0,00 |
0,00 |
335 387,98 |
335 387,98 |
307 500,00 |
27 887,98 |
91,68% |
|
Основное мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области» |
0,00 |
0,00 |
541 710,00 |
541 710,00 |
541 710,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории муниципального образования "Дновский район"" |
26 420 007,73 |
44 504 707,07 |
46 377 819,47 |
46 377 819,47 |
43 974 105,20 |
2 403 714,27 |
94,82% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |
26 420 007,73 |
44 494 707,07 |
46 377 819,47 |
46 377 819,47 |
43 974 105,20 |
2 403 714,27 |
94,82% |
|
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
2 621 913,16 |
5 224 000,00 |
5 607 112,40 |
5 607 112,40 |
3 218 501,23 |
2 388 611,17 |
57,40% |
|
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности» |
23 798 094,57 |
39 270 707,07 |
40 770 707,07 |
40 770 707,07 |
40 755 603,97 |
15 103,10 |
99,96% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движени |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Дновский район"" |
35 453 001,73 |
36 631 794,80 |
38 884 662,50 |
38 884 662,50 |
37 573 975,71 |
1 310 686,79 |
96,63% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» |
29 462 435,52 |
30 751 994,80 |
33 375 965,75 |
33 375 965,75 |
32 196 973,29 |
1 178 992,46 |
96,47% |
|
Основное мероприятие «Функционирование администрации муниципального образования» |
29 462 435,52 |
30 751 994,80 |
33 375 965,75 |
33 375 965,75 |
32 196 973,29 |
1 178 992,46 |
96,47% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» |
21 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
10 500,00 |
15 500,00 |
40,38% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» |
21 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
10 500,00 |
15 500,00 |
40,38% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» |
4 270 340,00 |
4 128 000,00 |
3 249 000,00 |
3 249 000,00 |
3 249 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» |
4 270 340,00 |
4 128 000,00 |
3 249 000,00 |
3 249 000,00 |
3 249 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |
1 699 226,21 |
1 725 800,00 |
2 233 696,75 |
2 233 696,75 |
2 117 502,42 |
116 194,33 |
94,80% |
|
Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |
1 699 226,21 |
1 725 800,00 |
2 233 696,75 |
2 233 696,75 |
2 117 502,42 |
116 194,33 |
94,80% |
|
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
7 360 265,45 |
0,00 |
778 243,95 |
778 243,95 |
778 243,95 |
0,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
7 360 265,45 |
0,00 |
778 243,95 |
778 243,95 |
778 243,95 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками» |
7 184 566,45 |
0,00 |
100 885,00 |
100 885,00 |
100 885,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа в процессе эксплуатации» |
175 699,00 |
0,00 |
677 358,95 |
677 358,95 |
677 358,95 |
0,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в г. Дно Дновского района" |
9 666 713,15 |
2 780 000,00 |
3 213 930,27 |
3 213 930,27 |
3 213 930,27 |
0,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий общего пользования г.Дно Дновского района" |
9 666 713,15 |
2 780 000,00 |
3 213 930,27 |
3 213 930,27 |
3 213 930,27 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования г. Дно Дновского района» |
9 666 713,15 |
2 780 000,00 |
3 213 930,27 |
3 213 930,27 |
3 213 930,27 |
0,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании "Дновский район"" |
1 595 643,60 |
707 000,00 |
1 156 122,66 |
1 156 122,66 |
1 156 122,66 |
0,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании "Дновский район" |
1 595 643,60 |
707 000,00 |
1 156 122,66 |
1 156 122,66 |
1 156 122,66 |
0,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании" |
1 595 643,60 |
707 000,00 |
1 156 122,66 |
1 156 122,66 |
1 156 122,66 |
0,00 |
100,00% |
|
Непрограммные расходы |
1 115 881,86 |
978 820,00 |
3 125 884,62 |
3 125 884,62 |
1 103 294,59 |
2 022 590,03 |
35,30% |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
271 245 646,62 |
284 611 390,16 |
333 308 763,30 |
333 308 763,30 |
318 689 399,52 |
14 619 363,78 |
95,61% |
Бюджетная политика в части расходов была направлена на финансирование расходов на образование, социально-культурную сферу, в частности, на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы, на своевременные расчеты учреждений перед предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, услуг связи.
Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ представлена в таблице с указанием доли расходов в рамках муниципальной программы и непрограммных расходов в общей сумме расходов муниципального образования «Дновский район»:
Наименование показателя |
Кассовый расход за 2021 г., руб. |
Доля расходов, в % |
Кассовый расход за 2022 г., руб. |
Доля расходов, в % |
|
Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Дновский район"» |
142 068 743,72 |
52,38 |
143 510 305,93 |
45,03 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Дновский район"» |
26 485 889,27 |
9,77 |
76 602 219,06 |
24,04 |
|
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании "Дновский район"» |
253 820,05 |
0,09 |
233 008,78 |
0,07 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Дновский район"» |
3 125 797,17 |
1,15 |
2 948 668,57 |
0,93 |
|
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Дновский район"» |
17 699 882,89 |
6,53 |
7 595 524,80 |
2,38 |
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования "Дновский район"» |
26 420 007,73 |
9,74 |
43 974 105,20 |
13,80 |
|
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Дновский район"» |
35 453 001,73 |
13,07 |
37 573 975,71 |
11,79 |
|
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"» |
7 360 265,45 |
2,71 |
778 243,95 |
0,24 |
|
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в г. Дно Дновского района"» |
9 666 713,15 |
3,56 |
3 213 930,27 |
1,01 |
|
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании "Дновский район"» |
1 595 643,60 |
0,59 |
1 156 122,66 |
0,36 |
|
Непрограммные расходы |
1 115 881,86 |
0,41 |
1 103 294,59 |
0,35 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
271 245 646,62 |
100 |
318 689 399,52 |
100 |
Произведено расходов районного бюджета в 2022 году:
Наименование показателя |
Разд. |
Кассовый расход за 2021 г., руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 г. (первоначально), руб. |
Утверждено решением о бюджете на 2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г., руб. |
Утверждено Сводной бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 г., руб. |
Кассовый расход за 2022 г., руб. |
Исполнение в% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
36 221 051,10 |
33 015 332,86 |
36 843 447,31 |
36 843 447,31 |
33 282 800,66 |
90,34 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
242 140,00 |
186 520,00 |
192 363,00 |
192 363,00 |
182 363,00 |
94,80 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
233 000,00 |
530 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
163 774,50 |
52,83 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
31 452 747,73 |
45 123 597,18 |
48 070 489,93 |
48 070 489,93 |
45 276 550,31 |
94,19 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
39 187 153,81 |
13 787 977,08 |
15 109 591,94 |
15 109 591,94 |
11 795 510,15 |
78,07 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
143 743 780,77 |
136 425 185,60 |
146 044 752,60 |
146 044 752,60 |
145 539 386,25 |
99,65 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
19 758 630,97 |
44 209 816,07 |
74 320 202,66 |
74 320 202,66 |
70 461 127,76 |
94,81 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
10 420 301,33 |
6 680 800,00 |
7 324 985,60 |
7 324 985,60 |
6 894 956,63 |
94,13 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
1 403 273,68 |
1 403 161,62 |
1 843 930,26 |
1 843 930,26 |
1 843 930,26 |
100,00 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1300 |
15 200,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
1400 |
4 069 000,00 |
3 249 000,00 |
3 249 000,00 |
3 249 000,00 |
3 249 000,00 |
100,00 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
286 746 279,39 |
284 611 390,41 |
333 308 763,30 |
333 308 763,30 |
318 689 399,52 |
95,61% |
Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Дновский район»"
Дошкольное образование: расходы составили 39 865 582,87 руб., из них 13 639 671,51 руб. собственные средств бюджета и 26 225 911,36 руб. средства областного бюджета, исполнение 98,74 %.
- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений составили 13 638 416,00 руб., исполнение 100%, в том числе расходы на заработную плату составили 7 732 950,00 руб.;
- расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией составили 125 551,51 руб., в том числе из них за счет средств из областного бюджета – 124 296,00 руб. и софинансирования за счет средств района – 1 255,51 руб., исполнено 93,45%;
- расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования исполнены на 100% и составили 23 702 000,00 руб., в том числе расходы на заработную плату – 23 342 000,00;
- расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми исполнены на 89,40% и составили 2 399 615,36 руб.;
- исполнение расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов составило 0,00%.
Общее образование: расходы составили 88 733 582,78 руб., из них собственные средства бюджета 24 368 821,36 руб, средства из федерального бюджета 10 745 667,26 руб., из областного бюджета – 53 619 094,16 руб. Исполнение 99,66%
- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений составили 23 305 448,05 руб., исполнение 100,00%, в том числе расходы на заработную плату составили 7 221 000,00 руб.
- расходы по подготовке к отопительному сезону (предоставление субсидии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно на приобретение и установку котла в автономной котельной в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно филиал «Бельская основная общеобразовательная школа») составили 436 911,14 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Дно (здание пристройки) составили 330 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 1 791 675,26 руб.(из них за счет субсидии из областного бюджета – 1 574 502,50 руб. и софинансирование из местного бюджета – 217 172,76 руб.), исполнение 98,11%;
- расходы на реализацию проекта ТОС "Тепло – в школу!" составили 220 000,00 руб. (из них за счет средств субсидии из областного бюджета – 200 000,00 руб. и софинансирования за счет средств местного бюджета – 20 000,00 руб.), исполнение 100,00%. Субсидия предоставлялась МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50" г.Дно на ремонт туалета в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50" г.Дно филиал "Заклинская основная общеобразовательная школа";
- расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования за счет средств субвенции из областного бюджета составили 50 477 000,00 руб., в том числе из них на заработную плату – 49 323 000,00 руб. и на приобретение учебников для пополнения фондов школьных библиотек для обеспечения всех учащихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками – 721 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам за счет средств субвенции из областного бюджета составили 714 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств субвенции из областного бюджета составили 61 152,00 руб., исполнение 99,92%;
- расходы на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» за счет средств субвенции из областного бюджета составили 120 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях за счет средств субвенции из областного бюджета составили 63 550,00 руб., исполнение 68,33%;
- расходы на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств субвенции из областного бюджета составили 350 193,12 руб., исполнение 97,55%;
- расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств из федерального бюджета составили 4 934 710,90 руб., исполнение 99,50%;
- расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях составили 5 928 942,31 руб. (из них за счет федерального бюджета – 5 810 956,36 руб., средств областного бюджета – 58 696,54 руб., средств местного бюджета – 59 289,41 руб.), исполнение 96,72%.
Дополнительное образование: расходы составили 9 927 581,28 руб., из них 8 268 581,28 руб. собственные средства бюджета, 1 659 000,00 руб. – средства областного бюджета. Исполнение 100,00 %.
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений составили 8 268 581,28 руб., в том числе из них расходы на заработную плату – 7 491 679,54 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования за счет средств субвенции из областного бюджета составили 1 659 000,00 руб.,в том числе из них на заработную плату – 1 619 000,00 руб., исполнение 100,00%.
Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время: расходы по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств местного бюджета составили 26 880,00 руб., исполнение 89,60%.
Патриотическое воспитание: расходы на мероприятия патриотической направленности за счет средств местного бюджета составили 30 000,00 руб., исполнение 100,00%.
Молодежь: расходы составили 95 345,00 руб., из них 27 879,51 руб. – собственные средства бюджета, 67 465,49 руб. – средства областного бюджета. Исполнение 99,65%.
- расходы на мероприятия в области молодежной политики за счет средств местного бюджета составили 7 879,51 руб., исполнение 98,49%;
- расходы на реализацию мероприятий по привлечению молодых специалистов за счет средств местного бюджета составили 20 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, а так же на реализацию мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета составили 67 465,49 руб, исполнение 99,68%.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних: расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субвенции из областного бюджета (приобретено 3 квартиры) составили 2 635 185,60 руб., исполнение 100,00 %.
Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из областного бюджета составили 485 000,00 руб. Исполнение 100,00%.
Развитие физической культуры и спорта:составили 1 711 148,40 руб., из них за счет средств местного бюджета 1 511 148,40 руб., средства областного бюджета – 200 000,00 руб. Исполнение 100,00 %.
- расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета составили 663 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с эксплуатации спортивных сооружений (предоставлялась субсидия МУП "Дновский районный рынок") за счет средств местного бюджета составили 333 148,40 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» за счет средств дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов составили 500 000,00 руб., исполнение 100,00 %. Средства выделялись МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» в виде субсидии на иные цели на содержание и обслуживание ФОКОТа, в связи с передачей объекта в их оперативное управление ;
- расходы на реализацию проекта ТОС "Спортивная раздевалка" составили 215 000,00 руб. (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 200 000,00 руб, софинансирование за счет средств местного бюджета – 15 000,00 руб.), исполнение 100,00%. Субсидия предоставлялась МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» на ремонт раздевалок в здании Спорткомплекса.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Дновский район»»
Развитие библиотечного дела: расходы составили 39 057 680,85 руб., из них за счет средств местного бюджета – 19 696 625,85 руб., средства областного бюджета – 9 361 055,00 руб., средства федерального бюджета – 10 000 000,00 руб. Исполнение 93,63%.
- расходы на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения МУ "Дновская ЦБС" за счет средств местного бюджета составили 10 018,09 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на создание модельных муниципальных библиотек (за счет средств местного бюджета) составили 5 049 244,00 руб., исполнение 65,51%;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета составили 8 408 858,40 руб., в том числе расходы на заработную плату – 7 425 080,44 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам библиотечного дела, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета составили 20 716,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на софинансирование текущего и капитального ремонта и изготовление проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия "Строительство и модернизация (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) сети учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры области, изготовление проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий" составили 15 063 793,25 руб. (в том числе за счет средств из областного бюджета – 8 861 055,00 руб., софинансирование за счет средств местного бюджета – 6 202 738,25 руб.), исполнение 100,00% (предоставлялась субсидия на иные цели МУ "Дновская ЦБС" на осуществление капитального ремонта здания МУ "Дновская централизованная библиотечная система" по итогам разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу);
- расходы на создание модельных муниципальных библиотек составили 10 505 050,51 руб. (из них за за счет средств федерального бюджета – 10 000 000,00 руб., за счет субсидии из областного бюджета – 500 000,00 руб., софинансирование за счет средств местного бюджета – 5 050,51 руб.), исполнение 100,00%.
Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения: расходы составили 23 123 852,77 руб., из них за счет средств местного бюджета – 13 292 740,24 руб., средств областного бюджета – 1 631 187,53 руб., средств федерального бюджета – 8 199 925,00 руб. Исполнение 95,06%.
- расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство сельского Дома культуры д. Выскодь составили 0,00%;
- расходы на выполнение работ по ремонту музейно-выставочного центра - филиала МУ "Дновский РКЦ" за счет средств местного бюджета составили 1 000 000,00 руб, исполнение 100,00%;
- расходы на снос аварийного здания дома культуры в деревне Выскодь за счет средств местного бюджета составили 80 000,00 руб, исполнение 100,00%;
- расходы на проведение экспертизы по обследованию технического состояния конструкций и внутреннего инженерно-технического оборудования сельского Дома культуры д. Гаврово за счет средств местного бюджета составили 60 000,00 руб., исполнение 100,00% (предоставлялась субсидия на иные цели Муниципальному учреждению "Дновский районный культурный центр");
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета составили 11 851 545,05 руб., в том числе расходы на заработную плату – 8 462 265,05 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам культурно-досугового обслуживания, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета составили 11 046,58 руб., исполнение 73,64%;
- расходы на реализацию проекта ТОС "Культурный центр" составили 250 000,00 руб.(в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 200 000,00 руб. и софинансирования за счет средств местного бюджета – 50 000,00 руб.), исполнение 100,00%. Предоставлялась субсидия на иные цели МУ «Районный культурный центр» на разработку проектно-сметной документации и определения объема работ по ремонту здания в д. Морино;
- расходы на реализацию проекта ТОС "Уличная сцена" составили 220 000,00 руб.(в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 200 000,00 руб. и софинансирования за счет средств местного бюджета – 20 000,00 руб.), исполнение 100,00%. Предоставлялась субсидия на иные цели МУ "Дновский районный культурный центр" для ремонта уличной сцены на стадионе Локомотив;
- расходы на реализацию проекта ТОС "Комфортные условия" составили 220 000,00 руб. (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 200 000,00 руб. и софинансирования за счет средств местного бюджета – 20 000,00 руб.), исполнение 100,00%. Предоставлялась субсидия на иные цели МУ "Дновский районный культурный центр" на ремонт туалета и кабинета в здании Музейно-выставочного центра;
- расходы на реализацию инициативного проекта "Народный музей" составили 1 064 844,44 руб. (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 948 360,00 руб. и софинансирования за счет средств местного бюджета – 116 484,44 руб.), исполнение 100,00%. Предоставлялась субсидия на иные цели Муниципальному учреждению "Дновский районный культурный центр" на разработку проектно-сметной документации и выполнения работ по ремонту кровли на здании музейно-выставочного центра;
- расходы на государственную поддержку отрасли культуры (в рамках федерального проекта "Культурная среда") составили 8 366 416,70 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 199 925,00 руб., за счет средств областного бюджета – 82 827,53 руб., средства местного бюджета – 83 664,17 руб.), исполнение 100,00%. В рамках исполнения федерального проекта был приобретен автоклуб.
Предоставление дополнительного образования в сфере искусства: расходы составили 14 420 685,44 руб. из них за счет средств местного бюджета – 5 692 705,64 руб., средств областного бюджета – 107 079,80 руб., средств федерального бюджета – 8 620 900,00 руб., исполнение 100,00%.
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета составили 5 604 746,25 руб., в том числе из расходы на заработную плату – 5 374 740,41 руб., исполнение 100,00%.;
- расходы на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" за счет средств субвенции из областного бюджета составили 20 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на государственную поддержку отрасли культуры (в рамках федерального проекта "Культурная среда") составили 8 795 939,19 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 620 900,00 руб., за счет средств областного бюджета – 87 079,80 руб., средства местного бюджета – 87 959,39 руб.), исполнение 100,00%. В рамках исполнения федерального проекта был осуществлен капитальный ремонт здания МУДО "ДШИ".
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании «Дновский район»»
Повышение инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения: расходы на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий за счет средств субсидии из областного бюджета составили 53 118,67 руб., исполнение 20,59%.
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: расходы составили 179 890,11 руб., исполнение 100,00%.
- расходы на финансирование мероприятий по поддержке реализации добровольческих, общественных и молодежных инициатив и проектов за счет средств местного бюджета составили 20 000,00 руб., исполнение 100,00 %;
- расходы на предоставление субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций составили 159 890,11 руб., исполнение 100,00% (из них средства муниципального образования "Дновский район" – 50 000,00 руб., за счет субсидии из областного бюджета – 100 000,00 руб., софинансирование к субсидии за счет средств местного бюджета – 9 890,11 руб.).
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Дновский район»»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: расходы на мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования за счет собственных средств бюджета составили 1 093 124,00 руб., исполнение 99,54%.
Обеспечение мер по гражданской обороне: расходы по основному мероприятию были осуществлены за счет собственных средств бюджета и составили 1 817 544,57 руб., исполнение 89,01%.
- расходы на мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы составили 1 678 770,07 руб., исполнение 95,28%;
- расходы на мероприятия по гражданской обороне составили 138 774,50 руб., исполнение 51,40%;
- расходы на обеспечение безопасности и защиты информации не были освоены, исполнение составило 0,00%
Профилактика эк4стремизма и терроризма: расходы по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности были предусмотрены за счет средств местного бюджета в размере 10 000,00 руб., исполнение составило 0,00%.
Профилактика правонарушений и преступлений: расходы составили 18 000,00 руб., исполнение 78,26%.
- расходы на работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом и состоящим на учете в ОВД за счет средств собственного бюджета района составили 5 000,00 руб., исполнение 50,00%;
- расходы на развитие и совершенствование института добровольных дружин за счет субсидии из областного бюджета составили 13 000,00 руб., исполнение 100,00 %.
Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования: расходы на мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения за счет средств местного бюджета составили 20 000,00 руб., исполнение 100,00%.
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Дновский район»»
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования: расходы по данному основному мероприятию составили 4 839 004,40 руб., исполнение 57,88%.
- расходы на предоставление субсидии на подготовку к отопительному сезону составили 2 200 000,00 руб., средства предоставлялись в виде субсидии МУП "Дновская теплоснабжающая организация" на приобретение топлива, в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету муниципального образования "Дновский район" дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов № ФН/15-2764 от 30.08.2022 года, исполнение 100,00%;
- расходы на осуществление расходов по содержанию имущества, оплаты взносов на капитальный ремонт осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 1 134 825,08 руб., исполнение 98,08%;
- расходы на содержание муниципальной казны осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 890,00 руб. (компенсация расходов, связанных с установкой в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования «Дновский район» приборов учета используемой воды в соответствии с Порядком, утвержденным Решением Собрания депутатов Дновского района Псковской области от 15.08.2014 года № 134), исполнение 8,90%;
- расходы на организацию тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 437 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на возмещение убытков организациям, оказывающим услуги бани населению за счет средств собственного бюджета составили 200 000,00 руб., исполнение 100,00%. Субсидия предоставлялась в целях возмещения затрат МУП «Дновские коммунальные услуги» по оказываемой ими услуги бани населению в связи с убыточностью бани.;
- расходы на выполнение комплекса работ по охране и поддержанию противопожарной безопасности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенного на территории муниципального образования "Дновский район" осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 163 404,00 руб., исполнение 98,03%;
- расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования были предусмотрены за счет субсидии из областного бюджета в сумме 100 000,00 руб., исполнение составило 0,00%;
- расходы на софинансирование мероприятий по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов предусмотренные за счет субсидии из областного бюджета в размере 2 972 000,00 руб. в отчетном году реализованы не были, исполнение 0,00%;
- расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского за счет средств субсидии из областного бюджета реализованы на 35,36% и составили 198 000,00 руб.;
- расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" составили 504 885,32 руб. (из них за счет средств федерального бюджета - 494 838,10 руб., средства областного бюджета – 4 998,36 руб., средства местного бюджета – 5 048,86 руб.), исполнение 98,97%.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности: расходы по данному основному мероприятию составили 1 089 162,16 руб., исполнение 83,75%.
- расходы на мероприятия, связанные с газификацией составили 550 000,00 руб. (из них за счет средств собственников помещений – 350 000,00 руб., средства собственного бюджета – 200 000,00 руб.), исполнение 100,00%;
- расходы на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составили 539 162,16 руб. (из них за счет субсидии из областного бюджета – 512 204,05 руб., софинансирование за счет средств собственного бюджета – 26 958,11 руб.), исполнение 71,84%.
Приобретение жилья по решению суда: расходы на приобретение жилья по решению суда для исполнения решения Дновского районного суда Псковской области от 14.12.2021 года об обеспечении Дожидаевой Алины Александровны, 27.11.2006г.р., благоустроенным жилым помещением, отвечающим установленным санитарно-техническим требованиям (денежные средства переданы ГП «Дно» на основании Соглашения) составили 818 148,24 руб., исполнение 100,00%.
Санитарно-эпидемиологические мероприятия: расходы на мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев составили 307 500,00 руб. (из них за счет средств субвенции из областного бюджета составили 298 353,30 руб., за счет средств местного бюджета – 9 146,70 руб.), исполнение91,68 %.
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области: расходы на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации составили 541 710,00 руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 536 292,90 руб., средства областного бюджета – 5 417,10 руб.), исполнение 100,00%.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Дновский район»»
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: расходы содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности в отчетно году составили 3 218 501,23 руб., исполнение 57,40%. Расходы осуществлялись за счет акцизов.
Осуществление дорожной деятельности: расходы на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках основного мероприятия "Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним составили 40 755 603,97 руб. (из них за счет средств субсидии из областного бюджета – 38 863 047,92 руб., средств Муниципального образования "Дно" – 1 811 911,98 руб., средств Муниципального образования "Искровская волость" – 64 743,58 руб.. средства собственного бюджета – 15 900,49 руб.). Работы по следующим объектам выполнены в полном объеме:
- ремонт автомобильных дорог по ул.Коммунистическая (на участке от дома № 21 по ул.Коммунистическая до примыкания к ул.Полевая) и ул.Полевая (от примыкания к ул.Коммунистическая до примыкания к автомобильной дороги «Дно - Дачное» в г. Дно, общая сумма расходов составила 31 191 197,67 руб.;
- ремонт автомобильной дороги «Гористо - Белошкино» Дновского района, общая сумма расходов составила 6 474 358,00 руб.;
- выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Ремонт ул. Коммунистическая (на участке от ул. Ленина до пер. Мельничный) и пер. Мельничный (на участке от ул. Бульвар до ул. Коммунистическая) с восстановлением уличного освещения по ул. Коммунистическая и ул. Полевая на участке от примыкания к ул. Коммунистическая до а/д «Дно - Дачное» в г. Дно Псковской области», общая сумма расходов составила 1 500 000,00 руб.;
- восстановление посадочной площадки и автопавильона автобусной остановки на автомобильной дороге общего пользования местного значения Дновского района "Михайлов Погост – Люта, общая сумма расходов составила 353 270,40 руб.;
- восстановление посадочной площадки и автопавильона автобусной остановки, а также ремонт площадки для разворота на автомобильной дороге общего пользования местного значения Дновского района "Дубенка – Голубово", общая сумма расходов составила 677 521,20 руб.;
- замена звеньев водопропускных труб на автомобильной дороге Гаврово - Селище км 3+300 - дер. Вилошки, общая сумма расходов составила 559 256,70 руб.
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании «Дновский район»»
Функционирование администрации муниципального образования: расходы составили 32 196 973,29 руб., исполнение 96,47%.
- расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 26 724 939,38 руб., исполнение 96,47%, из них расходы на выплаты персоналу составили 23 446 462,77 руб., расходы на закупки товаров, работ и услуг составили 3 155 196,02 руб. и иные бюджетные ассигнования – 123 280,59 руб.;
- расходы на выплаты по оплате труда работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 1 449 319,91 руб., исполнение 98,87%;
- расходы на обеспечение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 290 000,00 руб., исполнение 82,86%;
- расходы на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стимулирования профессионального роста, закрепление молодых специалистов в районе осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 42 966,00 руб., исполнение 41,76%;
- расходы на оценку недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 1 080 220,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 2 405 865,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области осуществлялись за счет субвенции из областного бюджета составили 21 300,00 руб., исполнение 40,96%;
- расходы на предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета составили 182 363,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, осуществляемые за счет средств субвенции из областного бюджета в отчетном году не были реализованы, исполнение 0,00%.
Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции: расходы составили 10 500,00 руб., исполнение 40,8%.
- повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции осуществлялось за счет средств собственного бюджета и составили 10 500,00 руб., исполнение 42,00%;
- расходы на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за счет средств субвенции из областного бюджета не были реализованы, исполнение 0,00%.
Совершенствование и развитие бюджетного процесса: расходы составили 3 249 000,00 руб., исполнение 100,00 %.
- расходы на выполнение бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет средств субсидии из областного бюджета составили 3 090 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на исполнение полномочий органов государственной власти Псковской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств субвенции из областного бюджета составили 159 000,00 руб., исполнение 100,00%.
Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики: расходы составили 2 117 502,42 руб., исполнение 94,80%.
- расходы на социальную поддержку граждан за счет средств резервного фонда Администрации области (выделялись средства на оплату оказанных услуг по организации похорон граждан Дновского района, погибших в ходе военной спецоперации на территории Украины) составили 340 896,75 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств собственного бюджета составили 1 550 805,67 руб., исполнение 94,39%;
- расходы на содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества за счет средств собственного бюджета составили 8 000,00 руб., исполнение 80,00%;
- расходы на предоставление субсидии общественной организации инвалидов за счет средств собственного бюджета составили 20 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на выплаты, связанные с празднованием 9 мая, осуществляемые в целях осуществления единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования, в связи с празднованием очередной годовщины Дня Победы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на основании решения Губернатора, составили 145 000,00 руб., исполнение 86,83%;
- расходы на выплаты доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года за счет средств субвенции из областного бюджета составили 52 800,00 руб., исполнение 100,00%.
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками: расходы на перепланировку квартир, находящихся в муниципальной собственности за счет средств собственного бюджета составили 100 885,00 руб., исполнение 100,00%
Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа в процессе эксплуатации: расходы производились за счет собственных средств бюджета и составили 677 358,95 руб., исполнение 100,00%.
- расходы на проведение экспертизы аварийных домов составили 40 000,00 руб., исполнение 100,00%;
- расходы на снос многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа в процессе эксплуатации составили 637 358,95 руб., исполнение 100,00%.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
в г. Дно Дновского района»
Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования г. Дно Дновского района: расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды составили 3 213 930,27 руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 2 751 973,26 руб., средств областного бюджета – 27 797,74 руб., за счет средств Муниципального образования "Дно" – 434 159,27 руб.), исполнение 100,00 %. Расходы произведены по объектам:
- благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ремонт пешеходной зоны по ул. Ленина от ул. Коммунистическая до ул. Омельянюка в г. Дно, расходы составили 3 093 930,27 руб.;
- Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Бульвар в г. Дно, расходы составили 120 000,00 руб.
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Дновский район»»
Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании: расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках основного мероприятия "Развитие инженерной инфраструктуры" осуществлялись за счет субсидии из областного бюджета в сумме 808 929,18 руб. (из них средства федерального бюджета – 800 838,48 руб., средства областного бюджета – 8 090,70 руб.) и софинансирования за счет средств собственного бюджета 347 193,48 руб. Исполнение 100,00%. В рамках данного основного мероприятия был реализован проект благоустройства сельской территории "Островок мечты" в д. Выскодь сельского поселения "Выскодская волость" (устройство уличной спортивной площадки – уличные тренажеры, зоны отдыха).
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммного направления деятельности осуществлялись за счет средств собственного бюджета и составили 1 103 294,59 руб., исполнение 35,30%.
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района в рамках непрограммного направления деятельности составили 291 916,27 руб., выделялись средства на:
на возмещение в пользу Ивановой Валентины Ивановны судебных расходов по оплате услуг представителя по исполнительному листу серия ФС № 014121527, выданному 30.03.2022 г. Дновским районным судом Псковской области (Постановление Администрации Дновского района № 126 от 06.04.2022 года) в сумме 3 000,00 руб.,
на оплату оказанных услуг автотранспорта для перевозки мобилизованных граждан по маршруту г. Дно – г. Псков (Постановление Администрации Дновского района № 480 от 02.11.2022г.) в сумме 63 127,80 руб.,
на покупку 12 тонн пеллетов на отопление детского сада "Солнышко" (Постановление Администрации Дновского района № 551 от 08.12.2022г.) в сумме 126 000,00 руб.,
на оплату на мероприятия по врезке и пуску газа в газораспределительную сеть по объекту газификации: "Газификация многоквартирных жилых домов № 4, 6, 8, 10 по улице Урицкого, № 11/2, 13 по улице Советская в г. Дно (в т.ч. ПИР)" (Постановление Администрации Дновского района № 568 от 19.12.2022г.) в сумме 99 788,47 руб.;
- расходы на исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления деятельности составили 28 184,43 руб. (оплата задолженности в пользу ООО «Восход» по Решению суда от 04.04.2022 года), исполнение 100,00%;
- расходы на выполнение прочих функций органами местного самоуправления (членские взносы за 2022 год в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Псковской области") составили 35 000,00 руб., исполнение 97,22%;
- расходы на выплаты, связанные с депутатской деятельностью составили 5 100,00 руб., исполнение 51,00%;
- расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа составили 743 093,89 руб., исполнение 99,70%.
Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности
Сведения о движении нефинансовых активов приведены в форме 0503168. За отчетный год стоимость основных средств увеличилась на 208852,8 руб. и составила на 01.01.2023г. 19920738,23 руб., амортизация основных средств составила 13086377,66 руб. Коэффициент износа основных средств составил 65,7%, коэффициент годности основных средств -34,3%.
Сумма вложений в объекты недвижимого имущества на 01.01.2023 составила 5529476,95 руб. по объекту «Газификация многоквартирных жилых домов №4,6,8,10 по улице Урицкого, №1182,13 по улице Советская в г.Дно, в тч. ПИР».
Стоимость нефинансовых активов, составляющих имущество казны на 01.01.2023 составила 318372676,06 руб., в т.ч. недвижимое имущество-243921293,75 руб., движимое имущество-3923597,37 руб., материальные запасы -54440,44 руб.
Кроме безвозмездного получения, приобретено имущество: 2635185,6руб. - квартиры детям-сиротам, 818148,24 – квартира (по решению суда), автоклуб с музыкальной аппаратурой -8366416,7 руб.
Сумма взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании сводной отчетности, по передаче (получению) нефинансовых активов между главными распорядителями бюджета муниципального образования «Дновский район» составила 8810125,5 руб.
В рамках межбюджетных неденежных поступлений и передач в 2022 году :
- от Комитета по образованию Псковской области получено безвозмездно имущество (МФУ, учебные пособия, учебное оборудование) на сумму 4056616,31 руб. Имущество передано муниципальным образовательным учреждениям;
- ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» передан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, балансовая стоимость 32356650,0 руб.(передано в МОУ ЦДОД);
от Комитета по культуре Псковской области на сумму 594996, руб.(Пианино «Михаил Глинка»), передано в МУДО ДДШИ;
- Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области передал имущество на сумму 2034994,0 руб.(камеры для видеонаблюдения, металлодетекторы), передано в учреждения и в бюджеты поселений;
- Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области передал имущество на сумму 225000,0 руб.(контейнеры для раздельного накопления мусора), передано в бюджеты поселений;
-Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии передала факсимильные аппараты в количестве 2 шт., общей балансовой стоимостью 8 700,00руб. и амортизацией 100%.
- Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА" передало имущество (книги) на сумму 122389,29 руб. (амортизация 122389,29 руб.), имущество передано МУ «Дновская ЦБС».
Из бюджета муниципального района безвозмездно передано имущество в бюджеты городского и сельских поселений на сумму 1397066,86 руб. (металлодетекторы, мусорные контейнеры). Из бюджета муниципального образования «Выскодская волость» в бюджет муниципального района безвозмездно переданы квартиры по балансовой стоимости 22670677,47 руб. и амортизация -16862158,64 руб.
Группировка основных средств представлена в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» и Инструкцией № 157н (с изменениями). В рамках проведения инвентаризации признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.
По счету 1 401 40 000 отражены начисленные доходы в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, с учетом положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы"в сумме 599534783,47 руб., (аренда земельных участков, межбюджетные трансферты).
Сформированный резерв предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств отражен по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 2393923,76(Резерв на оплату отпусков и оплату страховых взносов на 1 квартал 2023 года).
Сведения по счетам учета дебиторской и кредиторской задолженности по бюджетной деятельности приведены в формах 0503169.
Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2023г. составила 599583358,99 руб., что на 31115503,52 руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую сумму балансовой дебиторской задолженности на 1 января 2023 года по доходам имеют: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Дновского района 10702958,35 руб.(начислены доходы ); Финансовое управление Администрации Дновского района 588831825,11 руб. (начисленные доходы по межбюджетным трансфертам на плановый период).
Наибольшую дебиторскую задолженность по выплатам имеет Администрация Дновского района в сумме 40681,85(из них предварительная оплата за приобретение ГСМ 34735,85 руб.).
Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты составила 358695,6 руб., из них по муниципальному району 333445,6 руб. По результатам проверки соблюдения условий, целей и порядка расходования, предоставленных в 2020 году субсидий из областного бюджета на осуществление транспортной и дорожной деятельности Администрацией Дновского района, проведенной в 2021 году, были возвращены в областной бюджет средства на сумму 164501,87 руб. в 2022 году, в 2023 году подлежит возврату в областной бюджет 333260,0руб.
Кредиторская задолженность по выплатам составила 243446,49 руб., что на 101124,83 руб. больше по сравнению с началом года. Наибольшую сумму кредиторской задолженности по выплатам имеет Управление образования Администрации Дновского района -204727,07 руб., из них выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность203896,8 руб(на начало года 102944,59 руб.). Основная причина образования кредиторской задолженности по расходам – предоставление контрагентами документов на оплату после окончания отчетного периода.
На 1 января 2023 г. кредиторская и дебиторская задолженность свыше 1 млн. рублей по одному контракту и одному контрагенту, в т.ч. просроченная отсутствует.
Сведения о финансовых вложениях представлены в ф.0503171.
Корректировка размера участия собственника имущества в муниципальных бюджетных учреждениях составила + 47665617,34 руб., размер участия в муниципальных унитарных предприятиях не изменился.
По состоянию на 01.01.2023 муниципального долга нет. В 2022 году муниципальным районом бюджетные кредиты не привлекались.
Кредиты муниципальным образованиям района и муниципальные гарантии в течение года не предоставлялись (ф.0503172 не представлена).
Муниципальные гарантии в течение года не предоставлялись.
Изменения показателей на начало отчетного периода вступительного баланса главных распорядителей бюджетных средств, главных администратора доходов бюджета и баланса исполнения бюджета, а также иных отчетов (сведений), содержащих показатели на начало отчетного периода не было. (ф.0503173 не представлена).
По итогам исполнения консолидированного бюджета за 2022 год дефицит бюджета муниципального образования «Дновский район» составил 9727525,54руб
Остаток средств на счете бюджета муниципального образования «Дновский район» на 01.01.2023 составили 1662497,55руб. Остатка целевых средств, поступивших в бюджеты района в 2022году, подлежащих возврату в областной бюджет нет.
Недостач и хищений в учреждениях Дновского района не выявлено.
Расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности не выявлено.
Средств бюджета, находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, которые подлежат зачислению на счет бюджета в следующем отчетном периоде нет.
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности
В учете и отчетности учреждения руководствуются законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н (с изменениями) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению", от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению. Применялись федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
Для правильного ведения бухгалтерского учета во всех учреждениях сформирована учетная политика.
Раскрытие данных в бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется по действующей бюджетной классификации с учетом порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципов назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н (далее – Порядок №85н), а также Порядка применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н (далее – Порядок №209н).
Расходы на исполнение исковых требований по решениям судов, предъявленных к Администрации Дновского района, составили 31184,43 руб.:3000,0 руб. – в пользу Ивановой В. И. возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя; 28184,43руб. - в пользу ООО «Восход»: задолженность за жилищные услуги, пени за несвоевременную оплату услуг, расходы по оплате юридических услуг, расходы по оплате государственной пошлины (ф.0503296).
Расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности с данными бюджетного учета не выявлено.
Перечень форм отчетности, не включенных в состав сводной бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, предусмотренных формой бюджетной отчетности:
- Таблица N 6;
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184).
Вопросов к докладчику не поступило.
ВЫСТУПИЛИ: Иванова К.А., Корнеева А.В.
Выступающие предложили рекомендовать Собранию депутатов Дновского района утвердить представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год в целом.
Согласно Положения о публичных слушаниях принято заключение о результатах публичных слушаний предложено изложить заключение в следующей редакции:
1. Принять к сведению предложения участников публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год.
2. Рекомендовать Собранию депутатов Дновского района утвердить представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год.
3. Заключение и протокол публичных слушаний направить Главе района для информации и обнародования путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Дновский район», в районной газете «Дновец», в официальном сетевом издании «Дновец» и председателю Собрания депутатов Дновского района для информации.
Председательствующий
публичных слушаний М.А. Карпова
Секретарь публичных слушаний Л.Р. Разина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год»
1. Принять к сведению предложения участников публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год.
2. Рекомендовать Собранию депутатов Дновского района утвердить представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 2022 год.
3. Заключение и протокол публичных слушаний направить Главе района для информации и обнародования путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Дновский район», в районной газете «Дновец», в официальном сетевом издании «Дновец» и председателю Собрания депутатов Дновского района для информации.
Председательствующий
публичных слушаний М.А. Карпова