Администрация Дновского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.07.2023 года № 296
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 1 полугодие 2023 года |
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п.5 ст.41 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Дновский район» утвержденного Решением Собрания депутатов №119 от 21.03.2014 года, Администрация Дновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 1 полугодие 2023 года (на 1 июля 2023 года) согласно Приложению 1.
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» в Собрание депутатов района и Контрольно-счетное управление Дновского района.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дновец» (без приведения табличных приложений), в официальном сетевом издании «Дновец», и разместить на официальном сайте муниципального образования «Дновский район» в сети «Интернет».
Глава Дновского района М.Н. Шауркин
Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Дновский район» за 1 полугодие 2023 года.
В течении 1 полугодия три раза были внесены изменения в Решение Собрания депутатов Дновского района от 27.12.2022 года № 25 «О бюджете муниципального образования «Дновский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» по доходной и расходной частям бюджета.
Отклонения плановых показателей отчета от показателей, утвержденных решением о бюджете по доходной и расходной частям бюджета, отсутствуют. Изменения плана по доходам и изменения в сводную бюджетную роспись расходов внесены на основании Решения Собрания депутатов Дновского района.
По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Дновский район» на 1 июля 2023 г. превышение доходов над расходами составило 16 179 639,75 рублей.
Доходы бюджета в 2023 году запланированы в размере 280 563 730,49 рублей, из них 49 631 416,45 рублей – это налоговые и неналоговые доходы. По состоянию на 1 июля 2023 года поступило доходов 140 244 730,81 рублей, что составляет 49,99% к годовым назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы составили 26 994 707,95 рублей, или 54,39 % к годовым назначениям (за аналогичный период прошлого года исполнение 22 761 622,21 рублей). Основным налоговым доходом является налог на доходы физических лиц, поступило – 20 181 785,44 рублей, или 54,28% к годовым назначениям (поступление на 01.07.2022 года – 16 985 227,07 рублей).
Доходы бюджета на 01.07.2023г.
Наименование показателя |
План на год |
Уточненный план на год |
Исполнение с начала года |
Исполнение за |
% исполнения |
|
I квартал |
II квартал |
|||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
37 179 000,00 |
37 179 000,00 |
20 181 785,44 |
9 644 495,90 |
10 537 289,54 |
54,28% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
5 284 000,00 |
5 284 000,00 |
2 879 663,25 |
1 420 735,27 |
1 458 927,98 |
54,50% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3 299 000,00 |
3 299 000,00 |
1 665 015,16 |
365 414,64 |
1 299 600,52 |
50,47% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 552 000,00 |
1 552 000,00 |
834 269,78 |
340 256,16 |
494 013,62 |
53,75% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 710 000,00 |
1 752 965,00 |
984 710,68 |
438 118,76 |
546 591,92 |
56,17% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
50 000,00 |
50 000,00 |
64 126,04 |
72 820,94 |
-8 694,90 |
128,25% |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
39 451,45 |
274 146,71 |
230 852,98 |
43 293,73 |
694,90% |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
125 000,00 |
125 000,00 |
68 002,76 |
33 408,35 |
34 594,41 |
54,40% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
350 000,00 |
42 988,13 |
118 775,04 |
-75 786,91 |
12,28% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
204 042 286,32 |
227 432 314,04 |
113 254 006,76 |
42 323 129,68 |
70 930 877,08 |
49,80% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
3 500 000,00 |
|||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-3 983,90 |
-3 983,90 |
||||
ИТОГО ДОХОДОВ |
253 241 286,32 |
280 563 730,49 |
140 244 730,81 |
54 988 007,72 |
85 256 723,09 |
49,99% |
Расходы бюджета в 2023 году утверждены в размере 282 226 228,04 рублей, по состоянию на 1 июля 2023 года исполнение по расходам составило 124 065 091,06 рублей или 43,96 % к годовым назначениям.
Исполнение бюджета по расходам
за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
Наименование показателя |
Разд. |
Первоначальная роспись/план |
Уточненная роспись/план |
Касс. расход |
Исполнение лимитов |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
32 773 785,63 |
32 874 554,49 |
15 466 064,02 |
47,05% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
1 812 385,00 |
1 812 385,00 |
822 468,08 |
45,38% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 700,00 |
57,00% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
15 543 150,57 |
16 166 150,57 |
8 944 755,50 |
55,33% |
|
Судебная система |
0105 |
676,12 |
676,12 |
0,00 |
0,00% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
6 164 319,28 |
6 485 639,28 |
2 892 931,66 |
44,61% |
|
Резервные фонды |
0111 |
1 285 539,36 |
171 368,22 |
0,00 |
0,00% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
7 957 715,30 |
8 228 335,30 |
2 800 208,78 |
34,03% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
321 289,00 |
321 289,00 |
204 952,50 |
63,79% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
321 289,00 |
321 289,00 |
204 952,50 |
63,79% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
293 157,90 |
293 157,90 |
14 980,00 |
5,11% |
|
Гражданская оборона |
0309 |
180 000,00 |
180 000,00 |
12 580,00 |
6,99% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
0310 |
63 157,90 |
63 157,90 |
0,00 |
0,00% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
50 000,00 |
50 000,00 |
2 400,00 |
4,80% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
24 239 244,46 |
25 906 908,68 |
4 036 028,32 |
15,58% |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
90 000,00 |
90 000,00 |
26 257,66 |
29,18% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
2 475 404,04 |
2 656 959,60 |
277 500,00 |
10,44% |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
21 146 041,22 |
22 692 149,88 |
3 562 386,09 |
15,70% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
527 799,20 |
467 799,20 |
169 884,57 |
36,32% |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
18 165 464,81 |
25 866 431,46 |
4 854 875,45 |
18,77% |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
1 272 000,00 |
1 972 000,00 |
521 567,26 |
26,45% |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
931 904,00 |
7 931 904,00 |
81 210,00 |
1,02% |
|
Благоустройство |
0503 |
15 961 560,81 |
15 962 527,46 |
4 252 098,19 |
26,64% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
147 674 879,85 |
162 954 600,41 |
82 514 598,79 |
50,64% |
|
Дошкольное образование |
0701 |
39 595 779,80 |
42 762 183,85 |
20 299 694,45 |
47,47% |
|
Общее образование |
0702 |
89 144 486,20 |
96 160 124,71 |
50 875 089,98 |
52,91% |
|
Дополнительное образование детей |
0703 |
15 174 524,00 |
20 013 702,00 |
9 842 804,03 |
49,18% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
891 000,00 |
891 000,00 |
412 171,82 |
46,26% |
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
2 869 089,85 |
3 127 589,85 |
1 084 838,51 |
34,69% |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
20 262 804,73 |
22 140 604,73 |
9 091 881,60 |
41,06% |
|
Культура |
0801 |
20 232 804,73 |
22 110 604,73 |
9 091 881,60 |
41,12% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
5 899 266,00 |
5 819 944,00 |
3 707 389,02 |
63,70% |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
1 599 800,00 |
1 599 800,00 |
817 724,88 |
51,11% |
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
3 881 466,00 |
3 752 366,00 |
2 450 386,14 |
65,30% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
418 000,00 |
467 778,00 |
439 278,00 |
93,91% |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
2 150 393,94 |
2 150 393,94 |
1 142 270,87 |
53,12% |
|
Физическая культура |
1101 |
1 600 393,94 |
1 600 393,94 |
931 900,87 |
58,23% |
|
Массовый спорт |
1102 |
550 000,00 |
550 000,00 |
210 370,00 |
38,25% |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
1400 |
3 861 000,00 |
3 898 343,43 |
3 032 050,49 |
77,78% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований |
1401 |
3 861 000,00 |
3 898 343,43 |
3 032 050,49 |
77,78% |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
255 641 286,32 |
282 226 228,04 |
124 065 091,06 |
43,96% |
Исполнение бюджета
в рамках программной и непрограммной деятельности
за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
Наименование показателя |
Первоначальная роспись/план |
Уточненная роспись/план |
Касс. расход |
Исполнение лимитов |
|
Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Дновский район"" |
145 123 125,94 |
159 398 746,50 |
81 166 619,15 |
50,92% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |
141 421 151,00 |
155 696 771,56 |
78 650 106,18 |
50,51% |
|
Основное мероприятие «Дошкольное образование» |
42 149 279,80 |
45 186 583,85 |
21 600 595,07 |
47,80% |
|
Основное мероприятие «Общее образование» |
89 264 871,20 |
96 364 009,71 |
50 650 303,38 |
52,56% |
|
Основное мероприятие «Дополнительное образование» |
9 977 000,00 |
14 116 178,00 |
6 369 863,73 |
45,12% |
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» |
30 000,00 |
30 000,00 |
29 344,00 |
97,81% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» |
197 000,00 |
197 000,00 |
43 904,88 |
22,29% |
|
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание» |
30 000,00 |
30 000,00 |
7 652,76 |
25,51% |
|
Основное мероприятие «Молодежь» |
167 000,00 |
167 000,00 |
36 252,12 |
21,71% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей» |
1 578 581,00 |
1 578 581,00 |
1 330 337,22 |
84,27% |
|
Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |
1 087 581,00 |
1 087 581,00 |
1 087 581,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |
491 000,00 |
491 000,00 |
242 756,22 |
49,44% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
1 926 393,94 |
1 926 393,94 |
1 142 270,87 |
59,30% |
|
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |
1 926 393,94 |
1 926 393,94 |
1 142 270,87 |
59,30% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Дновский район"" |
26 564 313,82 |
29 142 113,82 |
12 900 782,91 |
44,27% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры» |
20 889 404,73 |
22 767 204,73 |
9 444 534,66 |
41,48% |
|
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |
8 160 600,00 |
9 060 600,00 |
4 013 859,47 |
44,30% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |
12 728 804,73 |
13 706 604,73 |
5 430 675,19 |
39,62% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Туризм" |
320 909,09 |
320 909,09 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие "Информационное продвижение туристических продуктов" |
320 909,09 |
320 909,09 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
5 354 000,00 |
6 054 000,00 |
3 456 248,25 |
57,09% |
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования в сфере искусства" |
5 354 000,00 |
6 054 000,00 |
3 456 248,25 |
57,09% |
|
Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании "Дновский район"" |
379 890,11 |
379 890,11 |
159 890,11 |
42,09% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования» |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Повышение инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения» |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций" |
179 890,11 |
179 890,11 |
159 890,11 |
88,88% |
|
Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» |
179 890,11 |
179 890,11 |
159 890,11 |
88,88% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Дновский район"" |
3 343 081,90 |
3 343 081,90 |
1 342 525,38 |
40,16% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» |
3 290 081,90 |
3 290 081,90 |
1 340 125,38 |
40,73% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
961 081,90 |
961 081,90 |
361 249,17 |
37,59% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне» |
2 329 000,00 |
2 329 000,00 |
978 876,21 |
42,03% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе экстремистской и террористической направленности на территории муниципального образования" |
33 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма» |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений» |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования" |
20 000,00 |
20 000,00 |
2 400,00 |
12,00% |
|
Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования» |
20 000,00 |
20 000,00 |
2 400,00 |
12,00% |
|
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Дновский район"" |
5 620 368,85 |
13 501 702,41 |
1 504 048,72 |
11,14% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |
4 677 368,85 |
11 677 924,41 |
858 770,72 |
7,35% |
|
Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |
4 677 368,85 |
11 677 924,41 |
858 770,72 |
7,35% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Жилище" |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья по решению суда" |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Доступная среда» |
368 000,00 |
367 778,00 |
367 778,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения МО "Дновский район"» |
368 000,00 |
367 778,00 |
367 778,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство» |
575 000,00 |
756 000,00 |
277 500,00 |
36,71% |
|
Основное мероприятие «Санитарно-эпидемиологические мероприятия» |
575 000,00 |
756 000,00 |
277 500,00 |
36,71% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории муниципального образования "Дновский район"" |
21 156 041,22 |
22 702 149,88 |
3 562 386,09 |
15,69% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |
18 620 788,69 |
20 166 897,35 |
3 562 386,09 |
17,66% |
|
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
5 284 000,00 |
6 978 686,38 |
2 251 678,89 |
32,27% |
|
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" |
13 336 788,69 |
13 188 210,97 |
1 310 707,20 |
9,94% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |
2 535 252,53 |
2 535 252,53 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие "Приобретение дорожной техники" |
2 525 252,53 |
2 525 252,53 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Дновский район"" |
35 709 509,68 |
36 904 853,11 |
18 781 316,35 |
50,89% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» |
29 013 709,68 |
30 171 709,68 |
14 897 540,98 |
49,38% |
|
Основное мероприятие «Функционирование администрации муниципального образования» |
29 013 709,68 |
30 171 709,68 |
14 897 540,98 |
49,38% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» |
26 000,00 |
26 000,00 |
12 500,00 |
48,08% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» |
26 000,00 |
26 000,00 |
12 500,00 |
48,08% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» |
4 740 000,00 |
4 777 343,43 |
3 032 050,49 |
63,47% |
|
Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» |
4 740 000,00 |
4 777 343,43 |
3 032 050,49 |
63,47% |
|
Подпрограмма муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» |
1 629 800,00 |
1 629 800,00 |
839 224,88 |
51,49% |
|
Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |
1 629 800,00 |
1 629 800,00 |
839 224,88 |
51,49% |
|
Подпрограмма «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив» |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа в процессе эксплуатации» |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Дно Дновского района" |
2 809 000,00 |
2 809 042,00 |
2 809 042,00 |
100,00% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий общего пользования г.Дно Дновского района" |
2 809 000,00 |
2 809 042,00 |
2 809 042,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования г. Дно Дновского района» |
2 809 000,00 |
2 809 042,00 |
2 809 042,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании "Дновский район"" |
12 649 500,00 |
12 650 424,65 |
1 238 995,38 |
9,79% |
|
Подпрограмма муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании "Дновский район" |
12 649 500,00 |
12 650 424,65 |
1 238 995,38 |
9,79% |
|
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании" |
12 649 500,00 |
12 650 424,65 |
1 238 995,38 |
9,79% |
|
Непрограммные расходы |
2 246 454,80 |
1 354 223,66 |
599 484,97 |
44,27% |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
255 641 286,32 |
282 226 228,04 |
124 065 091,06 |
43,96% |
Просроченная кредиторская задолженность на 01 июля 2023 года отсутствует.
Комитетом по финансам Псковской области в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету муниципального образования "Дновский район" дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов № ФН/15-585 от 21.02.2023 года предоставлены дотации в размере 5 358 000,00 руб. на повышение денежного содержания специалистов, замещающих старшие и младшие должности муниципальной службы, педагогов учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, обслуживающего персонала дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
На основании Распоряжения Правительства Псковской области № 120-р от 15.02.2023 года "О распределении в 2023 году субсидий местным бюджетам на реализацию инициативных проектов между муниципальными образованиями Псковской области" район получил финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию инициативного проекта "Центр маленького гения" в сумме 2 577 461,00 рублей. Проект направлен на выполнение работ по ремонту фасада здания МОУ ДО "Центр дополнительного образования детей". На реализацию данного проекта в бюджете района дополнительно предусмотрено софинансирование к областной субсидии в размере 299 717,00 руб. и инициативные платежи от физических лиц и партнеров проекта – 120 000,00 руб. Общий размер финансовых затрат на реализацию проекта составляет 2 997 178,00 руб. Заключен Муниципальный контракт №4 от 05.06.2023 года с ООО «Строй-Вектор», работы в соответствии с контрактом должны быть завершены до 15.08.2023 года.
В соответствии с Дополнительным соглашением от 19.04.2023 года к Соглашению о передаче Администрацией городского поселения "Дно" отдельных полномочий Администрации Дновского района от 20.12.2022 года Муниципальное образование "Дно" передаёт району средства на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт кровли здания МУ "Дновский районный культурный центр" в сумме 547 800,00 руб.
По состоянию на 01.07.2023 года выполнены в полном объеме:
- работы по ремонту моста в д. Горушка. По итогам проведения электронного аукциона экономия составила 1 139 212,80 руб.;
- приобретено и передано детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 1 жилое помещение на сумму 1 087 581,00 рублей;
- реализована муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 159 890,11 руб. (из них 109 890,11 руб. выделено АНО "ЦФПИР "ЛОКОМОТИВ" и 50 000,00 руб. Автономной некоммерческой организация социально-культурного развития населения " Малая родина";
- в полном объёме освоены средства субсидии из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 год» на сумму 204 060,81 руб.;
- реализованы мероприятия по адаптации социально значимых объектов к потребностям маломобильных групп населения в сумме 367 778,00 руб. Проведены работы по установке металлического пандуса, переоборудования крыльца плиткой и установлены поручни в здании музейно-выставочного центра;
- предоставлена субсидия общественной организации инвалидов в размере 20 000,00 руб.;
- реализована муниципальная программа формирования современной городской среды в сумме 2 809 042,00 рублей. Выполнены работы по ремонту тротуара и установке малых архитектурных форм на ул. Ленина от ул. Комсомольской до ул. Строителей, а также установка малых архитектурных форм на аллее по ул. Бульвар.
Муниципальные гарантии в течении отчетного периода не предоставлялись.
Начальник финансового управления С.Н.Варфоломеева